Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000226
Monto de la Factura
₲ 532.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.105.309
Retención DNCP
₲ 1.876.509
Retención IVA
₲ 14.509.091
Retención Renta
₲ 14.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-166511
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.864.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.864.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional