Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011067
Monto de la Factura
₲ 490.028.421
Nro. Solicitud de Transferencia
118245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.571.135
Retención DNCP
₲ 1.728.464
Retención IVA
₲ 13.364.411
Retención Renta
₲ 13.364.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164056
Monto Contrato
₲ 861.248.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.233.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.233.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA FUERZA DE COMPUTO E HIPERVISOR DE VIRTUALIZACION
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES