Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 357.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.268.036
Retención DNCP
₲ 1.259.236
Retención IVA
₲ 9.736.364
Retención Renta
₲ 9.736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-166437
Monto Contrato
₲ 1.190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.093.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 859.093.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMOGRAFO DIGITAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional