Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006727
Monto de la Factura
₲ 1.249.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.939
Retención DNCP
₲ 4.407
Retención IVA
₲ 34.077
Retención Renta
₲ 34.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157406
Monto Contrato
₲ 379.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.551.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.551.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional