Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006144
Monto de la Factura
₲ 2.106.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.243
Retención DNCP
₲ 7.507
Retención IVA
₲ 57.450
Retención Renta
₲ 38.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157406
Monto Contrato
₲ 379.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.551.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.551.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional