Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006662
Monto de la Factura
₲ 9.234.300
Nro. Solicitud de Transferencia
143857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.698.038
Retención DNCP
₲ 32.572
Retención IVA
₲ 251.845
Retención Renta
₲ 251.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157406
Monto Contrato
₲ 379.835.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.551.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.551.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional