Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 13.040.937
Nro. Solicitud de Transferencia
52673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.850
Retención DNCP
₲ 48.190
Retención IVA
₲ 186.299
Retención Renta
₲ 372.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164770
Monto Contrato
₲ 65.013.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.037.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.037.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional