Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000468
Monto de la Factura
₲ 1.192.380
Nro. Solicitud de Transferencia
19287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.838
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.542
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164770
Monto Contrato
₲ 65.013.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.037.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.037.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional