Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001804
Monto de la Factura
₲ 11.365.680
Nro. Solicitud de Transferencia
161269
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.705.644
Retención DNCP
₲ 40.090
Retención IVA
₲ 309.973
Retención Renta
₲ 309.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
146/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162235
Monto Contrato
₲ 11.365.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.705.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.705.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional