Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 229.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.250.327
Retención DNCP
₲ 817.855
Retención IVA
₲ 6.259.091
Retención Renta
₲ 4.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83511
Monto Contrato
₲ 1.984.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.827.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.827.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Especiales para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior