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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 508.503.030
Nro. Solicitud de Transferencia
161357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.503.030

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83511
Monto Contrato
₲ 1.984.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.827.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.827.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Especiales para la Policia Nacional - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior