Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050833
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72421
Monto Contrato
₲ 75.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.294.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.294.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional