Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006030
Monto de la Factura
₲ 354.371.165
Nro. Solicitud de Transferencia
140590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.371.165
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-69658
Monto Contrato
₲ 9.919.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.732.871.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.732.871.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248249
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA AERONAVES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior