Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040371
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41894
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.019.781
Retención DNCP
₲ 434.764
Retención IVA
₲ 3.327.273
Retención Renta
₲ 2.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-69658
Monto Contrato
₲ 9.919.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.732.871.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.732.871.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248249
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA AERONAVES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior