Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 39.249.800
Nro. Solicitud de Transferencia
137166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.249.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
89/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75949
Monto Contrato
₲ 382.152.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.633.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.633.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional