Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
88/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75950
Monto Contrato
₲ 2.397.495.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.352.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.352.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional