Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 697.528.540
Nro. Solicitud de Transferencia
138579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.528.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
88/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75950
Monto Contrato
₲ 2.397.495.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.352.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.302.352.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional