Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016764
Monto de la Factura
₲ 17.104.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139782
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.104.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77758
Monto Contrato
₲ 114.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.728.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.728.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251674
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional