Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 85.378.442
Nro. Solicitud de Transferencia
139026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.378.442
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-76160
Monto Contrato
₲ 2.026.991.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.406.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.406.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional