Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 53.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.721.567
Retención DNCP
₲ 190.070
Retención IVA
₲ 1.454.618
Retención Renta
₲ 969.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154881
Monto Contrato
₲ 442.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.436.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.436.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados