Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 16.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62676
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.367.867
Retención DNCP
₲ 57.588
Retención IVA
₲ 440.727
Retención Renta
₲ 293.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154881
Monto Contrato
₲ 442.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.436.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.436.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados