Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 21.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.588.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
79/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-13259
Monto Contrato
₲ 153.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.207.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.207.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3