Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038322
Monto de la Factura
₲ 1.138.233.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22709
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.138.233.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-0211
Monto Contrato
₲ 1.138.233.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.439.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.439.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156328
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE VIDA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6