Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 98.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53777
Monto Contrato
₲ 228.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.489.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.489.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155042
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/2010 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2010"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5