Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 58.611.605
Nro. Solicitud de Transferencia
32594
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
08-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.611.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-54000
Monto Contrato
₲ 1.297.826.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.996.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.238.996.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5