Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6606
Monto Contrato
₲ 124.404.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.306.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.306.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4