Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 9.349.300
Nro. Solicitud de Transferencia
93942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.349.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1563
Monto Contrato
₲ 420.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.586.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.586.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1