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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 10.451.260
Nro. Solicitud de Transferencia
108397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.451.260

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
199/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18991
Monto Contrato
₲ 10.451.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.938.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.938.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5