Datos del Pago
Nro. de Factura
841/311
Monto de la Factura
₲ 123.305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.305.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-8732
Monto Contrato
₲ 1.656.994.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.771.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.771.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4