Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000568
Monto de la Factura
₲ 634.021.262
Nro. Solicitud de Transferencia
39367
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.021.262
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-3497
Monto Contrato
₲ 738.935.908
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.393.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.393.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4