Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 210.304.784
Nro. Solicitud de Transferencia
93015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.304.784
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODNEY BENJAMIN BAREIRO LEZCANO
RUC
2039376-8
Número de Contrato
127/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-12196
Monto Contrato
₲ 216.562.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.945.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.945.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187154
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5