Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003060
Monto de la Factura
₲ 329.160.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.160.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
147/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-15893
Monto Contrato
₲ 329.160.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.025.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.025.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5