Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 45.240.550
Nro. Solicitud de Transferencia
56107
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.240.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6378
Monto Contrato
₲ 79.639.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.735.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.735.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4