Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004886
Monto de la Factura
₲ 705.400
Nro. Solicitud de Transferencia
82251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1562
Monto Contrato
₲ 16.489.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.750.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.750.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1