Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014524
Monto de la Factura
₲ 492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1086
Monto Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.135.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1