Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81507
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53484
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.092.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.092.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2