Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005241
Monto de la Factura
₲ 5.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111709
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.247.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53484
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.092.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.092.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2