Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000693
Monto de la Factura
₲ 9.389.160
Nro. Solicitud de Transferencia
81983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.389.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53466
Monto Contrato
₲ 55.192.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.447.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.447.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2