Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 80.795.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.795.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-15088
Monto Contrato
₲ 652.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.859.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.859.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191429
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BASES MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3