Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56108
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-6910
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4