Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 31.878.126
Nro. Solicitud de Transferencia
165178
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.026.877
Retención DNCP
₲ 112.443
Retención IVA
₲ 869.403
Retención Renta
₲ 869.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189179
Monto Contrato
₲ 34.999.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.138.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.138.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372737
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería, Ceremonial y Traducción para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo