Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004384
Monto de la Factura
₲ 40.000.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.963.713
Retención DNCP
₲ 145.269
Retención IVA
₲ 767.906
Retención Renta
₲ 1.123.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186479
Monto Contrato
₲ 154.118.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.328.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.328.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar