Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 10.021.100
Nro. Solicitud de Transferencia
33413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.516.676
Retención DNCP
₲ 36.478
Retención IVA
₲ 185.903
Retención Renta
₲ 282.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186479
Monto Contrato
₲ 154.118.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.328.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.328.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar