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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 27.536.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86180
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.137.777

Retención DNCP
₲ 100.052
Retención IVA
₲ 524.977
Retención Renta
₲ 773.594
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186479
Monto Contrato
₲ 154.118.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.328.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.328.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar