Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000919
Monto de la Factura
₲ 223.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60195
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.323.659
Retención DNCP
₲ 788.345
Retención IVA
₲ 6.095.455
Retención Renta
₲ 6.095.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-192207
Monto Contrato
₲ 4.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.224.600.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.224.600.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384721
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil