Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008334
Monto de la Factura
₲ 12.271.336
Nro. Solicitud de Transferencia
76014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.558.706
Retención DNCP
₲ 43.284
Retención IVA
₲ 334.673
Retención Renta
₲ 334.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190267
Monto Contrato
₲ 1.089.711.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.025.975.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.025.975.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional