Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004381
Monto de la Factura
₲ 7.818.160
Nro. Solicitud de Transferencia
73253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.409.644
Retención DNCP
₲ 28.240
Retención IVA
₲ 161.924
Retención Renta
₲ 218.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187600
Monto Contrato
₲ 270.633.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.870.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.870.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas