Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005063
Monto de la Factura
₲ 15.387.666
Nro. Solicitud de Transferencia
92256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.494.062
Retención DNCP
₲ 54.276
Retención IVA
₲ 419.664
Retención Renta
₲ 419.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187600
Monto Contrato
₲ 270.633.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.870.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.870.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas