Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 4.238.510
Nro. Solicitud de Transferencia
114627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.559
Retención DNCP
₲ 14.997
Retención IVA
₲ 111.998
Retención Renta
₲ 115.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187600
Monto Contrato
₲ 270.633.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.870.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.870.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas