Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1723189
Monto de la Factura
₲ 117.446.300
Nro. Solicitud de Transferencia
171064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.625.873
Retención DNCP
₲ 414.265
Retención IVA
₲ 3.203.081
Retención Renta
₲ 3.203.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-191032
Monto Contrato
₲ 367.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.454.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.454.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383059
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de protección médica, insumos hospitalarios y artículos desinfectantes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad